Procédures pour paiements

Bonjour,
Je suis face à un client qui tarde un peu à payer, pour l'instant pas de quoi s'alamer, je vais d'abord tenter de le relancer par tél.
Tourefois, j'aimerai savoir quel est la procédure à suivre pour aboutir au paiement.
Modalités dans les relances? Quelles relances? Où trouver les bons modèles de relance?
Peut on faire soit même ces démarches? Est ce nécessaire de passer par une société de recouvrement? Après x relances ... que faire? Auprès de qui peut on se renseigner? tribunale de commerce?
J'ai pas trouvé grand chose sur le net!
Merci

 

J'ai entendu dire que les sociétés de recouvrement n'avait pas vraiment de "poid juridique"...
Bon je sais que je fais pas avancer le schmilblick mais bon...
A combien s'élève le montant de cette facture?
Est ce qu'on t'a versé un accompte?

 

Le total était de 2200 euros avec un accompte de 1100. Il reste donc 1100 à récupérer.

 

Tu peux faire une injonction : L'injonction de faire et l'injonction de payer , regarde ce lien qui t'en diras plus.

Amicalement,

wkw

 

le plan :

l'accompte doit couvrir tes dépenses
le reste à payer devant être ta marge

ainsi, pas de souci ^^

 

Merci bien. Je vais d'abord procéder aux relances. Puis on verra

 

Pourras tu nous tenir au courant cette affaire m'interesse!
Bon courage

 

Je vous tiendrai informés

 

On peut tous venir lui casser les jambes !!!


A mon avis , y'a pas non plus beaucoup de solutions.
Autant chez les indépendants que les professionels , y'a toujours à un moment
une affaire impayée, et à part prendre les choses en main...

 

Vrai, j'attends de finir la procédure règlementaire avant d'aller lui casser, peut être pas les jambes, mais certainement la G...

Bon , sinon, où en est le feuilleton : toujours rien, donc hier la deuxième relance avant mise en demeure est partie en courrier simple. La suite dans 15 jours
a+

 

hello, quelle est la date d'emission de ta facture?

 

La facture a été émise le 26/11. Faisant globalement confiance + les fêtes, nous avons un peu tarder à relancer!

 

ok, de toute facon, légalement il n'y a rien à faire pour l'instant... tu dois attendre le délai maximum de paiement fixé en france qui est 90 jours fin de mois... ton client peut donc attendre jusqu'au premier mars avant d'effectuer son paiement... c'est une pratique courante surtout chez les grands comptes...

 

Même si les conditions de règlement stipulait (sur le devis) : règlement du solde à réception de facture?

 

j'aurais tendance à dire que oui...
sorry